禄劝妇幼健康服务中心2020年预算公开_禄劝彝族苗族自治县人民政府_财政预决算

禄劝彝族苗族自治县人民政府

政府信息公开

索引号: 01512812X-202006-303457 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市禄劝县人民政府办公室 发布日期: 2020-06-22 17:44
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禄劝妇幼健康服务中心2020年预算公开

发布时间:2020-06-22 17:44 浏览次数:0
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禄劝妇幼健康服务中心2020年部门预算编制说明


禄劝妇幼健康服务中心2020年预算公开目录


第一部分 禄劝妇幼健康服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分 禄劝妇幼健康服务中心2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 市本级项目支出绩效目标表-1

十一、 市本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表


一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

禄劝妇幼保健中心是政府举办的全民所有制公共卫生机构,属于公益一类财政全额拨款事业单位,是全县妇幼保健业务的技术指导中心。2008年10月经县人民政府批准实施整体搬迁,2010年新址落成,坐落于禄劝县体育馆以南、咪油村东侧,占地面积3.8亩,业务用房建筑面积5020㎡。根据禄政办发(2015)82号文件,2016年6月禄劝妇幼保健中心与禄劝计划生育服务站整合为“禄劝彝族苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心”,核定事业编制56名,隶属禄劝卫生和计划生育局。内设孕产保健、妇女保健、计划生育科,儿童保健科,基层指导科、财务科,医技科,药剂科,婚前保健科,医教科,后勤科,中心办公室等10个科室,合并后现有职工50人。认真贯彻落实国家《母婴保健法》和“两纲”要求,秉承以保健为中心,群体保健为基础,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体、面向基层预防为主的工作方针,为辖区妇女儿童提供婚前医学检查、孕前优生检查、孕产妇保健、儿童保健、孕产妇和5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测、新生儿疾病筛查、托幼机构卫生保健指导、妇幼卫生信息统计等多项优质的公共卫生服务。

(二)机构设置情况

机构设置1个。

(三)重点工作概述

根据禄政办发(2015)82号文件,2016年6月禄劝妇幼保健中心与禄劝计划生育服务站整合为“禄劝彝族苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心”,核定事业编制51名,隶属禄劝卫生健康局。内设孕产保健、妇女保健、计划生育科,儿童保健科,基层指导科、财务科,医技科,药剂科,婚前保健科,医教科,后勤科,中心办公室等10个科室,合并后现有职工44人。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是禄劝妇幼健康服务中心。其中:财政全供给单位1个;截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制51人,其中:行政编制 0人,事业编制51人。在职实有44人,其中:财政全供养 44人,财政部分供养44人。

离退休人员 33人,其中:离休 0人,退休 33人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 706.06万元,其中:一般公共预算财政拨款706.06万元,与上年的846.96万元对比减少了140.90万元,主要原因分析:2019年内退休4人,调出2人。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入706.06万元,其中:本年收入706.06万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款706.06万元本级财力706.06万元,与上年的846.96万元对比减少了140.90万元,主要原因分析:2019年内退休4人,调出2人。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 706.60万元。财政拨款安排支出 706.60万元,其中:基本支出706.60万元,与上年的846.96万元对比减少了140.90万元,主要原因分析:2019年内退休4人,调出2人。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2100403:基本工资:186.84万元;

2100403:津贴补贴:148.92万元;

2100403:奖金:16.03万元;

2100403:绩效工资:126.31万元;

2100403:办公费:8.8万元;

2100403:公务用车运行维护费:2.4万元;

2100403:工会费:2.64万元;

2100403:福利费:0.52万元

2100403:培训费:0.44万元

2080505:事业单位职工基本养老保险:76.17万元;

2080506:事业单位职业年金缴费:6.95万元

2101201:职工基本医疗保险:49.08万元;

2101103:公务员医疗补助:23.80万元;

2210201:住房公积金:57.12万元。


(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组(其中:基本支出706.06万元,项目支出0万元)。

五、 市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:基本公共卫服务金额0万元,艾滋病防治0万元,计划生育技术服务0元,孕前优生检查0元,合计:0万元。主要用于基本公共卫服务、艾滋病防治、计划生育技术服务、孕前优生检查。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于基本公共卫服务和艾滋病防治、计划生育技术服务、孕前优生检查。

(三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,功能科目分组,主要用于基本公共卫服务和艾滋病防治、计划生育技术服务、孕前优生检查。

六、 政府采购预算情况

2020年禄劝妇幼健康服务中心无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年我部门“三公”经费预算2.4万元,比上年预算数持平, 公务用车购置及运行费2.4万元,与上年预算数持平,上年公务用车购置及运行费2.4万元。

八、 重点项目预算绩效目标情况

按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》和《卫认真贯彻落实国家《母婴保健法》和“两纲”要求,秉承以保健为中心,群体保健为基础,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体、面向基层预防为主的工作方针,为辖区妇女儿童提供婚前医学检查、孕前优生检查、孕产妇保健、儿童保健、孕产妇和5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测、新生儿疾病筛查、托幼机构卫生保健指导、妇幼卫生信息统计等多项优质的公共卫生服务。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排部门机关运行经费0万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。我单位属事业单位,机关运行经费无增减变化:无增减变化情况,原因分析:单位属事业单位,无机关运行经费支出。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况:

2019年12月31日,2018年妇幼保健计划生育服务中心固定资产1554.19万,其中土地、房屋及建筑物769.87万,占固定资产49.54%,专用设备、通用设备及其它固定资产784.32万,占固定资产50.46%。

2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表










单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产





小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产





栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



1978. 91

332. 46

1554. 19

769. 87

31. 98


752. 34




92. 26








































合计


1978. 91

332. 46

1554. 19

769. 87

31. 98


752. 34




92. 26

相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝妇健中心基本支出706.06万元,与上年对比减少140.90万元,增减变化的原因主要是:

1. 2019年内退休4人

2. 调出外单位2人。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝妇健中心项目支出0万元,与上年对比增加(减少)0万元,增减变化的原因主要是:

1. 项目统一由主管局纳入预算


监督索引号53012800356700111

妇健中心2020部门预算公开情况表20200618112511659