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禄劝妇幼健康服务中心2020年部门预算编制说明

禄劝妇幼健康服务中心2020年预算公开目录

第一部分 禄劝妇幼健康服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分 禄劝妇幼健康服务中心2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 市本级项目支出绩效目标表-1

十一、 市本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝妇幼保健中心是政府举办的全民所有制公共卫生机构，属于公益一类财政全额拨款事业单位，是全县妇幼保健业务的技术指导中心。2008年10月经县人民政府批准实施整体搬迁，2010年新址落成，坐落于禄劝县体育馆以南、咪油村东侧，占地面积3.8亩，业务用房建筑面积5020㎡。根据禄政办发（2015）82号文件，2016年6月禄劝妇幼保健中心与禄劝计划生育服务站整合为“禄劝彝族苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心”，核定事业编制56名，隶属禄劝卫生和计划生育局。内设孕产保健、妇女保健、计划生育科，儿童保健科，基层指导科、财务科，医技科，药剂科，婚前保健科，医教科，后勤科，中心办公室等10个科室，合并后现有职工50人。认真贯彻落实国家《母婴保健法》和“两纲”要求，秉承以保健为中心，群体保健为基础，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层预防为主的工作方针，为辖区妇女儿童提供婚前医学检查、孕前优生检查、孕产妇保健、儿童保健、孕产妇和5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测、新生儿疾病筛查、托幼机构卫生保健指导、妇幼卫生信息统计等多项优质的公共卫生服务。

（二）机构设置情况

机构设置1个。

（三）重点工作概述

根据禄政办发（2015）82号文件，2016年6月禄劝妇幼保健中心与禄劝计划生育服务站整合为“禄劝彝族苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心”，核定事业编制51名，隶属禄劝卫生健康局。内设孕产保健、妇女保健、计划生育科，儿童保健科，基层指导科、财务科，医技科，药剂科，婚前保健科，医教科，后勤科，中心办公室等10个科室，合并后现有职工44人。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是禄劝妇幼健康服务中心。其中：财政全供给单位1个；截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制 0人，事业编制51人。在职实有44人，其中：财政全供养 44人，财政部分供养44人。

离退休人员 33人，其中：离休 0人，退休 33人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 706.06万元，其中：一般公共预算财政拨款706.06万元，与上年的846.96万元对比减少了140.90万元，主要原因分析：2019年内退休4人，调出2人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入706.06万元，其中:本年收入706.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款706.06万元本级财力706.06万元，与上年的846.96万元对比减少了140.90万元，主要原因分析：2019年内退休4人，调出2人。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 706.60万元。财政拨款安排支出 706.60万元，其中：基本支出706.60万元，与上年的846.96万元对比减少了140.90万元，主要原因分析：2019年内退休4人，调出2人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2100403：基本工资：186.84万元；

2100403：津贴补贴：148.92万元；

2100403：奖金：16.03万元；

2100403：绩效工资：126.31万元；

2100403：办公费：8.8万元；

2100403：公务用车运行维护费：2.4万元；

2100403：工会费：2.64万元；

2100403：福利费：0.52万元

2100403：培训费：0.44万元

2080505：事业单位职工基本养老保险：76.17万元；

2080506：事业单位职业年金缴费：6.95万元

2101201：职工基本医疗保险：49.08万元；

2101103：公务员医疗补助：23.80万元；

2210201：住房公积金：57.12万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出706.06万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：基本公共卫服务金额0万元，艾滋病防治0万元，计划生育技术服务0元，孕前优生检查0元，合计：0万元。主要用于基本公共卫服务、艾滋病防治、计划生育技术服务、孕前优生检查。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于基本公共卫服务和艾滋病防治、计划生育技术服务、孕前优生检查。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，功能科目分组，主要用于基本公共卫服务和艾滋病防治、计划生育技术服务、孕前优生检查。

六、 政府采购预算情况

2020年禄劝妇幼健康服务中心无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年我部门“三公”经费预算2.4万元，比上年预算数持平， 公务用车购置及运行费2.4万元，与上年预算数持平,上年公务用车购置及运行费2.4万元。

八、 重点项目预算绩效目标情况

按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和《卫认真贯彻落实国家《母婴保健法》和“两纲”要求，秉承以保健为中心，群体保健为基础，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层预防为主的工作方针，为辖区妇女儿童提供婚前医学检查、孕前优生检查、孕产妇保健、儿童保健、孕产妇和5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测、新生儿疾病筛查、托幼机构卫生保健指导、妇幼卫生信息统计等多项优质的公共卫生服务。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排部门机关运行经费0万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。我单位属事业单位，机关运行经费无增减变化：无增减变化情况，原因分析：单位属事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况：

2019年12月31日，2018年妇幼保健计划生育服务中心固定资产1554.19万，其中土地、房屋及建筑物769.87万，占固定资产49.54%，专用设备、通用设备及其它固定资产784.32万，占固定资产50.46%。

相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝妇健中心基本支出706.06万元，与上年对比减少140.90万元，增减变化的原因主要是：

1. 2019年内退休4人

2. 调出外单位2人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝妇健中心项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，增减变化的原因主要是：

1. 项目统一由主管局纳入预算

监督索引号53012800356700111

妇健中心2020部门预算公开情况表20200618112511659