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禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2020年部门预算编制说明

禄劝禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2020年预算公开目录

第一部分 禄劝禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分 禄劝禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 本级项目支出绩效目标表-1

十一、 本级项目支出绩效目标表-2

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝禄劝彝族苗族自治县妇幼保健中心是政府举办的全民所有制公共卫生机构，属于公益一类财政全额拨款事业单位，是全县妇幼保健业务的技术指导中心。2008年10月经县人民政府批准实施整体搬迁，2010年新址落成，坐落于禄劝县体育馆以南、咪油村东侧，占地面积3.8亩，业务用房建筑面积5020㎡。根据禄政办发（2015）82号文件，2016年6月禄劝妇幼保健中心与禄劝计划生育服务站整合为“禄劝彝族苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心”，核定事业编制56名，隶属禄劝卫生和计划生育局。内设孕产保健、妇女保健、计划生育科，儿童保健科，基层指导科、财务科，医技科，药剂科，婚前保健科，医教科，后勤科，中心办公室等10个科室，合并后现有职工50人。认真贯彻落实国家《母婴保健法》和“两纲”要求，秉承以保健为中心，群体保健为基础，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层预防为主的工作方针，为辖区妇女儿童提供婚前医学检查、孕前优生检查、孕产妇保健、儿童保健、孕产妇和5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测、新生儿疾病筛查、托幼机构卫生保健指导、妇幼卫生信息统计等多项优质的公共卫生服务。

（二）机构设置情况

机构设置1个。

（三）重点工作概述

根据禄政办发（2015）82号文件，2016年6月禄劝妇幼保健中心与禄劝计划生育服务站整合为“禄劝彝族苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心”，核定事业编制51名，隶属禄劝卫生健康局。内设孕产保健、妇女保健、计划生育科，儿童保健科，基层指导科、财务科，医技科，药剂科，婚前保健科，医教科，后勤科，中心办公室等10个科室，合并后现有职工44人。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是禄劝妇幼健康服务中心。其中：财政全供给单位1个；截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制 0人，事业编制51人。在职实有44人，其中：财政全供养 44人，财政部分供养44人。

离退休人员 33人，其中：离休 0人，退休 33人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 706.06万元，其中：一般公共预算财政拨款706.06万元，与上年的846.96万元对比减少了140.90万元，主要原因分析：2019年内退休4人，调出2人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入706.06万元，其中:本年收入706.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款706.06万元本级财力706.06万元，与上年的846.96万元对比减少了140.90万元，主要原因分析：2019年内退休4人，调出2人。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 706.60万元。财政拨款安排支出 706.60万元，其中：基本支出706.60万元，与上年的846.96万元对比减少了140.90万元，主要原因分析：2019年内退休4人，调出2人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2100403：基本工资：186.84万元；

2100403：津贴补贴：148.92万元；

2100403：奖金：16.03万元；

2100403：绩效工资：126.31万元；

2100403：办公费：8.8万元；

2100403：公务用车运行维护费：2.4万元；

2100403：工会费：2.64万元；

2100403：福利费：0.52万元

2100403：培训费：0.44万元

2080505：事业单位职工基本养老保险：76.17万元；

2080506：事业单位职业年金缴费：6.95万元

2101201：职工基本医疗保险：49.08万元；

2101103：公务员医疗补助：23.80万元；

2210201：住房公积金：57.12万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出706.06万元，项目支出0万元）。

五、 对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：基本公共卫服务金额0万元，艾滋病防治0万元，计划生育技术服务0元，孕前优生检查0元，合计：0万元。主要用于基本公共卫服务、艾滋病防治、计划生育技术服务、孕前优生检查。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于基本公共卫服务和艾滋病防治、计划生育技术服务、孕前优生检查。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，功能科目分组，主要用于基本公共卫服务和艾滋病防治、计划生育技术服务、孕前优生检查。

六、 政府采购预算情况

2020年禄劝妇幼健康服务中心无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因无人员出国出境，因公出国费用为0元，0人次。

（二）公务接待费

我中心2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

我中心2020年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：公务用车购置及运行费2.4万元，与上年预算数持平,上年公务用车购置及运行费2.4万元，没有变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和《卫认真贯彻落实国家《母婴保健法》和“两纲”要求，秉承以保健为中心，群体保健为基础，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层预防为主的工作方针，为辖区妇女儿童提供婚前医学检查、孕前优生检查、孕产妇保健、儿童保健、孕产妇和5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测、新生儿疾病筛查、托幼机构卫生保健指导、妇幼卫生信息统计等多项优质的公共卫生服务。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排部门机关运行经费0万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。我单位属事业单位，机关运行经费无增减变化：无增减变化情况，原因分析：单位属事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况：

2019年12月31日，2018年妇幼保健计划生育服务中心固定资产1554.19万，其中土地、房屋及建筑物769.87万，占固定资产49.54%，专用设备、通用设备及其它固定资产784.32万，占固定资产50.46%。

相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝妇健中心基本支出706.06万元，与上年对比减少140.90万元，增减变化的原因主要是：

1. 2019年内退休4人

2. 调出外单位2人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝妇健中心项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增减变化的原因主要是：

1. 项目统一由主管局纳入预算

监督索引号53012800356700111

 妇健中心2020部门预算