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禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2020年部门预算编制说明

目录

第一部分 2020年部门预算编制说明

第二部分 2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 本级项目支出绩效目标表-1

十一、 本级项目支出绩效目标表-2

十二、 转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局是禄劝彝族苗族自治县卫生健康局在全县范围内依照国家卫生法律、法规行使卫生监督职能的执法机构，履行国家卫生法律法规赋予卫生行政部门的各项卫生监督职责。主要依据《传染病防治法》《职业病防治法》《执业医师法》《公共场所卫生管理条例》及《实施细则》《放射性同位素与射线装置放射防护条例》《学校卫生工作条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》等卫生法律法规，依法开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、传染病防治、医疗卫生、职业卫生、放射卫生等卫生监督工作，紧紧围绕社会关注、群众反映强烈的突出问题，严厉查处公共卫生领域违法法规行为，整顿和规范生产经营秩序，创造良好的公共卫生环境，在捍卫公众生命健康和促进我县经济社会发展中发挥着重要作用。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局隶属禄劝彝族苗族自治县卫生健康局领导，为参照公务员法管理的全额拨款事业单位，级别为副科级，领导职数1人，内设办公室、医疗卫生监督科、公共卫生监督科3个科室，人员编制17人。

（三）重点工作概述

1、 卫生行政许可工作

截止2019年10月31日，共办理公共场所卫生许可证257户，其中新发221户、变更5户、延续（校验）28户、注销3户；办理生活饮用水卫生许可证36户，其中新发18户、变更1户、延续（校验）17户；现场审核乡村医生延伸点42个；办理医疗机构审批登记（含校验）345家、医疗广告审查证明1家、麻醉药品和第一类精神药品购用许可9家、医师电子化业务159个、护士电子化业务223个。

2、 经常性监督工作。截止2019年10月31日, 我县辖区内被监督单位总数1477户，其中公共场所803户、生活饮用水54户、学校卫生40户、餐饮具集中消毒3家、传染病防治266家、放射诊疗22家、医疗卫生265家、计划生育23家。国家报告系统监督户次数1427，合格户次数1355，监督覆盖率85.42%。应用手持机监督户次数1475，应用手持机监督户次数所占百分比103.36%。

3、 卫生违法案件查处工作

截止2019年10月31日，共立案查处卫生违法案件72件，罚没款金额合计355000元（其中罚款金额331000元，没收金额24000元）。公共卫生监督科立案查处公共场所卫生违法案件15件、罚款金额45000元，查处餐饮具集中消毒1件、罚款金额10000元。医疗卫生监督科立案查处卫生违法案件48件，罚款金额276000元，没收金额24000元。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 179万元，其中：一般公共预算财政拨款179万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，2020年部门财务收入减少30万元，主要原因分析是因为2020年人员减少1人，同时基本工资和社会保障缴费等缴费比例降低，所以2020年部门财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 179万元，其中:本年收入179万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179万元（本级财力179万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，2020年财政拨款收入减少30万元，主要原因分析是因为本单位为财政全额拨款单位，收入全部来源于财政拨款，2020年人员减少1人，同时基本工资和社会保障缴费等缴费比例降低，所以财政拨款收入减少。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出179万元。财政拨款安排支出 179万元，其中：基本支出179万元，与上年对比减少37万元，主要原因是人员减少、社会保障缴费比例降低等；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是2019年、2020年度均无项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列：

2080505：18.4万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2100402：129万元，主要用于卫生监督机构基本支出；

2101103：5.7万元，主要用于公务员医疗补助；

2101201：11.9万元，主要用于财政对职工基本医疗保险基金的补助；

2210201：14万元，主要用于住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出179万元，项目支出0万元）。

30108：18万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

30102：75万元，主要用于津贴补贴；

30103：3万元，主要用于奖金；

30101：38万元，主要用于基本工资；

30239：10万元，主要用于其它交通费用；

30228：0.72万元，工会经费；

30216：0.12万元，培训费；

30201：2.4万元，办公费；

30299：0.1万元，福利费；

30111：5.7万元，公务员医疗补助；

30110：11.9万元，职工基本医疗保险缴费；

30113：13.8万元，住房公积金。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本部门无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无。

六、 政府采购预算情况

2020年本部门无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2019年、2020年均无因公出国（境）费，故无增减变化。

（二）公务接待费

本部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2019年、2020年均无公务招待费，故无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2019年、2020年均无公务用车购置及运行维护费，故无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

本部门2020年无重点项目。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：本部门2020年未安排机关运行经费，2019年也未安排经费，故无变化。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

固定资产原值100.88万元，其中通用设备118件，价值70.81万元；专用设备22件，价值19.44万元，家具用具装具46件，价值10.63万元。截至2019年末，固定资产净值18.57万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局部门基本支出179万元，与上年对比减少30万元，增减变化的原因主要是：

1. 人员减少；

2. 厉行节约；

3. 社会保障缴费比例降低。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本部门无项目支出，2019年本部门无项目支出，故无变化。

监督索引号53012800357000111

禄劝卫生健康局综合监督执法局2020年部门预算公开情况表20200616040155732