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 禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2020年预算公开目录

 目录

第一部分 禄劝科工信局2020年部门预算编制说明

第二部分 禄劝科工信局2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 本级项目支出绩效目标表-1

十一、 本级项目支出绩效目标表-2

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

第一部分

禄劝科工信局2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关科技、工业、信息化发展的方针、政策和法律、法规；拟订全县科技、工业、信息化发展的相关政策，并组织实施和监督检查。

（二）编制全县科技、工业、信息化发展中长期规划和年度计划并组织实施。

（三）会同有关部门提出科技、工业、信息化资源合理配置的政策和措施建议并组织实施；负责编制本部门及所属事业单位的年度预决算，管理使用科技、工业、信息化专项资金。

（四）负责科技创新、科技统计、科技成果转化、科技服务平台建设、科技合作与交流等工作。

（五）参与和推进产业技术和农村实用技术的引进、试验、示范和推广工作；负责科技人才培养、科普工作、科技培训、科技宣传和科技信息服务工作。

（六）研究提出新型工业化发展战略和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；负责提出工业固定资产投资方向及省、市财政专项资金安排的意见，负责工业固定资产投资项目审批、核准和备案。

（七）指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。

（八）贯彻落实国家和省、市内外贸易和经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟订全县内外贸易、经济技术合作等相关政策和措施；提出全县内外贸易和对外经济技术合作的中长期发展规划及年度计划并组织实施。

（九）贯彻实施国家和省、市有关信息技术政策、技术规范和技术标准；拟订全县信息化建设和信息产业发展的政策措施并组织实施；组织统筹规划和管理全县信息化建设项目，指导、协调跨部门、跨乡（镇、街道）的信息工程项目的规划与建设；合理调配各类城乡基础公共信息资源。

（十）负责电子政务工作的管理协调和运行维护，组织、协调和指导县级机关电子政务网络系统建设、运行维护和管理等工作。

（十一）负责研究制定大数据战略、规划和相关政策，引导和推动大数据研究和应用工作；按照国家和省、市的要求组织实施大数据采集、管理、开放、交易、应用等相关工作；负责统筹推进社会经济各领域大数据开放应用；统筹协调智慧城市建设的整体推进工作。

（十二）负责无线电的管理和执法检查。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

科工信局内设科室6个，分别是：办公室、人事教育科、科技管理科、工业经济科、商务科、信息产业科。

（三）重点工作概述

（一）办公室。负责单位文电、会务、信息、宣传、机要、保密、印鉴、档案、调研、政务公开、来信来访、议案和提案办理等工作；负责上级和本机关文件、会议决定事项、工作决策和领导安排的督办、检查、落实和反馈；协助局领导处理突发、重大事件；做好内外工作的协调、衔接和服务；拟定单位工作制度和年度工作计划并监督执行；负责行政事务、安全保卫和后勤保障等工作；承担财务、资产管理、内部审计等工作；履行安全生产工作职责；指导并监管所属事业单位财务和资产管理工作。

（二）人事教育科。负责本单位的机构编制管理工作；负责局机关、事业单位人员的工资、福利、职称和人事档案管理及离退休干部管理服务工作；负责本单位的党建和群团工作；负责单位干部职工政治理论学习和培训工作。

（三）科技管理科。编制全县科技发展中长期规划和年度计划并组织实施，调查研究我县科技发展方针、政策的执行情况，并提出报告和建议；负责提出年度科技试验、示范、推广项目方案，编制计划，负责推荐科技项目的申报，督促检查项目执行情况，组织和委托对计划内项目的评议或鉴定工作；负责科技统计、科技成果的登记、转化、上报和管理；负责对各乡（镇、街道）科技工作的联系和业务指导；负责科技人才队伍建设，培养管理市级学术、技术带头人及后备人选；指导、协调引进国外技术、管理人才项目工作，落实上级科技创新工作要求，组织开展学术交流、科学普及、科技培训、科技咨询、科技下乡等科普活动；编辑科技宣传资料。

（四）工业经济科。根据国家产业政策和有关规定，研究提出全县工业发展战略及阶段性目标，组织编制工业中长期规划及年度计划，推进产业结构调整和升级；负责中小企业、个体私营经济发展、企业减负等工作；负责工业基本建设项目和企业技术改造项目的登记和上报。承担禄劝彝族苗族自治县中小企业局的日常工作。

（五）商务科。会同有关部门提出流通体制改革意见；指导商贸服务业和社区商业发展，推动经营标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订全县商业网点规划，推进城乡市场协调发展；统筹管理全县各类商品进出口和服务贸易、技术贸易、加工贸易工作。

（六）信息产业科。贯彻实施国家有关信息技术政策、技术规范和技术标准，编制全县信息化建设中长期规划、年度计划并组织实施和监督检查；统筹规划和管理全县信息化建设项目，负责信息基础设施规划、协调、管理和监督；负责全县信息产业发展的行业管理，推进信息产业的科研开发；负责组织、协调和指导信息技术的推广应用及利用信息技术对传统产业的改造；负责无线电的管理和执法检查；负责统筹推进社会经济各领域大数据开放应用。承担禄劝彝族苗族自治县大数据管理局的日常工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是禄劝县科工信局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 19人，事业编制13人。在职实有33人，其中：财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 626.90万元，其中：一般公共预算财政拨款626.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增长1.3%，主要原因分析增加原因是2019年机构改革，原县发改局工业、商贸工作职能、原县科信局科技、信息化工作职能整合成立新机构禄劝科学技术和工业信息化局，同时新成立禄劝县中小企业局和禄劝县大数据管理局也隶属于县科工信局管理，新机构组建后较比原县科信局工作职能增加、人员增多。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入626.90万元，其中:本年收入626.90万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款626.90万元（本级财力626.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增长1.3%，主要原因分析增加原因是2019年机构改革，原县发改局工业、商贸工作职能、原县科信局科技、信息化工作职能整合成立新机构禄劝科学技术和工业信息化局，同时新成立禄劝县中小企业局和禄劝县大数据管理局也隶属于县科工信局管理，新机构组建后较比原县科信局工作职能增加、人员增多。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 626.90万元。财政拨款安排支出 626.90万元，其中：基本支出626.90万元，与上年对比增长1.3%，主要原因分析人员增多；项目支出0万元，与上年对比减少100%，主要原因分析2020年无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“206（类）01（款）”支出416.92万元，主要反映部门科学技术管理事务行政运行的支出；“206（类）0702（款）”支出50万元，主要反映部门科普活动支出具体为科技三项及信息化经费；208（类）0505（款）支出57.82万元，主要反映科信局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；210（类）1101（款）支出37.64万元，反映科工信局由财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出、210(类)1103（款）支出21.17万元，反映财政对科信局基本医疗保险基金的补助支出；221（类）0201（款）支出43.36万元，反映科信局按住房公积金管理中心、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出 626.90万元。本级财力安排支出626.90万元。按支出经济分类科目分组，其中，基本支出626.90万元，占总支出的100％，项目支出0万元。基本支出情况：科工信局2020年基本支出626.90万元，其中：用于保障科信局正常运转的行政运行支出528.17万元，包括基本工资，津贴补贴、基本养老及医疗保险、住房公积金补助等工资福利支出，占基本支出的84％；商品和服务支出含办公经费、光纤租赁费、印刷费、水电费、汽燃费、培训费等日常公用经费98.73万元，占基本支出的16％。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

没有列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

没有政策标准测算补助事项。

综上所述，禄劝科信局无上述转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

2020年禄劝科工信局无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

科工信局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

科工信局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比不存在增加情况。

（二）公务接待费

科工信局2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比不存在增加情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

科工信局2020年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。与上年相比不存在增加情况。

三公”经费与上年相比不存在增加情况。

八、 重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“科技三项及信息化建设经费”：科技三项及信息化建设经费是由于本级财政预算将科技三项费与信息化工作建设、维护费用两个款项合并预算而合称科技三项及信息化建设经费。而科技三项费是指国家以及地方各级政府为支持科技事业发展，从各级财政支出预算中安排的新产品试制费、中间试验费和重大科学研究项目补助费；是国家和地方各级政府财政科技拨款的重要组成部分，是实施中央和地方各级重点科技计划项目的重要资金来源；主要用于：攻关计划、火炬计划、星火计划、成果推广计划、社会发展计划等。信息化经费主要用于维护电子政务网络运行通畅、视频会议系统传输清晰正常。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

科工信局2020年机关运行经费安排98.73万元（上年结转0万元）主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少83.73万元，主要原因分析2020年未进行政府采购预算和项目支出预算。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额333.34万元，其中流动资产71.49万元，固定资产261.86万元（房屋构筑物42.87万元、汽车67.23万元，其他固定资产151.76万元）

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝科工信基本支出626.90万元，与上年对比增加8.08万元，增减变化的原因主要是：

1. 机构改革，人员增多；

2. 财政对信息化工作加大支持力度。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝县科工信局项目支出0万元，与上年对比减少45万元，增减变化的原因主要是：

1. 2020年未进行项目支出预算。

监督索引号53012800230600111

禄劝县科工信局2020年预算公开情况表20200624051950527