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禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（一）宣传贯彻云龙水库保护有关法律、法规和政策规定。

（二）依照《云南省云龙水库保护条例》做好云龙水库保护和管理的相关工作。

（三）履行《云南省云龙水库保护条例》确定的县人民政府承担云龙水库保护管理职责的机构履行的职责。

（四）指导、督促县、乡（镇）有关单位建立健全云龙水库保护责任制,对制度执行情况进行监督、检查。

（五）对水源区污水和垃圾处理设施的正常运行进行监督。

（六）参与水源区内建设项目的审批，并提出意见。

（七）履行《云南省云龙水库保护条例》规定的有关云龙水库水源保护区的行政处罚权；在保护区内相对集中行使水利、环境保护、规划、建设、城管、农业、林业、绿化、卫生、旅游、交通等有关职能部门对水库保护管理的行政处罚权；协助有关部门在水源保护区实施云龙水库保护行政执法工作。

（八）贯彻执行云龙水库水源保护区各项扶持补助政策。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据《云南省云龙水库保护条例》、昆明市机构编制委员会《关于设立禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局的通知》（昆编〔2016〕16号）要求，设立禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局，为禄劝彝族苗族自治县人民政府直属事业机构，副县级。

（一）办公室

负责单位文电、会务、信息、宣传、机要、保密、印鉴、档案、调研、政务公开、来信来访、议案和提案办理等工作；负责上级和本单位文件、会议决定事项，工作决策和领导指示的督办、检查、落实和反馈；拟定单位工作制度和年度工作计划并监督执行；协助局领导处理突发、重大事件；做好内外工作的协调、衔接和服务；组织政治学习、负责单位行政事务、安全保卫和后勤保障等工作。

（二）水资源管理处

负责监督径流区生态环境的规划、调查、评价、建设和保护工作；负责径流区水质的监测和保护，确保云龙水库水质达到保护目标要求；指导水源保护区产业结构调整和发展生产；对水源区污水和垃圾处理设施的正常运行进行监督。

（三）政策法规处

宣传、贯彻和执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《云南省云龙水库保护条例》等法律、法规和政策；建立健全落实法律、法规的各项责任制度；落实水源保护区群众的各项扶持政策。

（四）计划财务处

负责财务管理工作，编制各类计划，做好财务、会计、统计工作；做好水源保护区生产生活扶持补助资金兑付工作；拟定财务管理制度并监督执行；编制单位经费的预算和决算，做好资金和国有资产的使用和管理工作；负责单位组织、人事和机构编制工作。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

禄劝彝族苗族自治县县水源保护区管理局2018年末实有人员编制30人。事业编制30人，在职在编实有23人。其中：事业人员23人。

截至2019年12月31日，实有人员编制28人。其中：事业编制28人，截至2019年12月31日,在职在编实有28人。事业人员28人。

人员变动情况及原因：人员变动原因，调入人员增加。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一、 以水质达标为中心，加快项目推进，持续改善水源区水环境

（一）认真开展水源区保护治理项目前期工作。做好项目前期工作是开展保护治理工作的基础和争取省市支持的前提条件。面对水源区面广、人多，治理难度大的问题，我局以面源治理和村庄“两污”治理为重点，完成《双化水库水源区招桂、照块村委会水环境整治工程实施方案》、《云龙水库水源保护区双化水库周边禽畜圈舍及卫生厕所改造工程实施方案》《云龙水库水源保护区撒营盘垃圾填埋场二期工程改造方案》等方案编制及立项工作；完成《云龙水库一二级水源保护区“农改林”建设项目可行性研究报告》编制、评审和上报工作。

（二）持续推动水源区六个治理项目实施。在市、县两级领导的关心支持和县级各部门的大力配合下，目前招桂、照块清洁小流域已完成建设，撒营盘、云龙乡集镇污水管网完善工程及重点村庄污水处理工程已完成建设，并投入使用；云龙水库水源区17760亩水源涵养林建设项目已完成，10960亩“农改林”项目已完成种植10000亩；云龙水库水源保护区（昆明区域）村庄生活垃圾收集清运工程已完成建设，从1月1日起，一二级保护区内区128个重点村庄（其中一级区22个、二级区54个、准保护区52个）生活垃圾已实现集中收集清运，其中位于双化水库一、二级保护区内的14个重点村庄已全部纳入垃圾集中清运。其余150个村组已配备公益性岗位保洁人员150名对村庄垃圾进行清扫、收集，由水源区乡镇按照“属地管理”原则，不定期进行转运处置；职能部门、水源区乡镇加强对第三方运营机构、保洁人员的督促、指导和考核，确保村庄垃圾得到有效收集处理。一级区40个村庄垃圾集中收集清运率达55%，生活垃圾水源区垃圾集中收集清运率达46%。

（三）完成《云龙水库饮用水水源地（昆明区域）保护“十三五”规划》（以下简称《规划》）中期评估。一是组织规划项目牵头责任部门对《规划》执行情况进行认真梳理和自检自查，并邀请市级部门相关领导，组织县生态环境、农林水等相关行业专家和规划项目实施单位对《规划》执行情况进行中期评估，对规划项目进行适当调整。结合中期评估情况，向市政府上报《关于云龙水库饮用水水源地（昆明区域）保护“十三五”规划执行情况的报告》，并将《“十三五”规划中期评估报告》上报市级相关部门备案。二是对调整后的《规划》重点任务进行分解，制定下发《关于进一步明确云龙水库水源区保护治理工作职责的通知》（县委办便笺〔2019〕23号），对相关职能部门、水源区乡（镇）在云龙水库水源保护治理中的工作职责再次进行明确，加快推动规划项目的实施。

（四）水源区在建保护治理项目有序推进。完成老木河新合村委会老板村小组水环境综合整治工程、水源区标志工程、撒营盘镇营门口小河河口湿地工程、云龙水库饮用水水源地绿篱工程建设；石板河流域重点村落水污染防治工程、云龙乡污水处理厂尾水湿地净化工程正在有序推进。

（五）水源区主要入库河道流域村庄水环境整治工程取得明显成效。云龙水库水源保护区内芝兰小河、撒老坞河、杨柳河流域，书西小河、老木河流域和高安小河、三合小河流域67个村庄水环境整治工程已完成完成5个污水处理站土建部分工程，正在进行设备安装；完成35个人工湿地开挖及碾压，26个氧化塘浇筑，安装截污管道52.3公里，完成投资3200万元。云龙水库水源区石板河流域水环境综合治理总体规划和云龙水库水源区（撒营盘）生态治理和环境修复项目可行性研究报告初稿已基本形成。年底基本完成项目初步设计方案及土地、林地占用和环评、水保等相关专题报告的报批工作。争取2020年初启动项目建设。

（六）水源区日常巡查和监管不断加强。一是通过招考、调配等方式，配备水源区综合行政执法大队和水源区管理所人员，并加强业务培训。二是同云南永邦保安公司解除劳务合同，将一级保护区禁牧、禁耕违规行为整治和建成设施日常管护、巡查交由属地政府组织专门队伍进行管理。三是组织、配合相关部门和水源区乡镇对巡察组反馈的对一级保护区内的33个疑似违章建筑点进行逐一核实，并对存在的临危建筑进行及时拆除；对二级保护区存在的大棚种植蔬菜情况进行及时整改；对在移民搬迁后闲置土地上进行复垦种植的部分农作物进行铲除；对长期滞留、返迁在一级保护区生活的人员进行劝返，对房屋（窝棚）等进行拆除。四是加强水源区污水处理厂和垃圾填埋场的监管，确保达标排放和规范运营。五是制定下发了《禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区殡葬领域违法问题专项整治工作方案》（禄政办发〔2019〕43号）对水源区内殡葬领域突出问题进行专项整治，现已完成云龙水库水源一级保护区内116冢、二级保护区内6470冢、准保护区内2707冢坟墓的摸排统计工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局部门2019年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局部门2019年度收入合计2,379.11万元。其中：财政拨款收入2,379.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入合计390.34万元对比,增加83.59%，主要原因分析是项目资金增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局部门2019年度支出合计2,379.11万元。其中：基本支出434.11万元，占总支出的18.25%；项目支出1,945万元，占总支出的81.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出3391.47万元，比上年减少42.55%，主要原因是2018年项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出434.11万元。与上年支出391.46万元相比，增加9%。主要原因是人员增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.04%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1945万元。与上年项目支出3000万元对比，减少54.24%，主要原因分析是项目支出减少，项目已经实施完工。具体项目及开展工作情况：禄劝县云龙水库老木河新合村老板村水环境综合整治工程142万元，已严格按照实施方案完成建设；禄劝县云龙水库饮用水水源保护区（昆明区域）标志建设工程144万元，已严格按照实施方案完成建设；禄劝县撒营盘镇营门口小河河口湿地建设工程276万元，已严格按照实施方案完成建设；禄劝县石板河流域重点村落水污染防治工程383万元，已严格按照实施方案完成建设；云龙水库入库河道沿岸重点村庄水环境整治工程1000万元，已严格按照实施方案完成建设。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2379.11万元,占本年支出合计的54.80%。与上年3391.47万元相比，减少42.55%，主要原因是2018年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出52.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%，主要用于基本养老保险支出。

9. 卫生健康（类）支出36.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出317.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.14%。主要用于：基本工资91.41万元，津贴补贴127万元，奖金25.9万元，绩效工资33.93万元，办公费4.9万元，印刷费2.5万元，咨询费4万元，水费0.5万元，电费0.3万元，邮电费0.5万元，差旅费3.1万元，租赁费10.89万元，会议费0.32万元，培训费0.19万元，劳务费9.81万元，工会经费1.38万元，福利费0.27万元。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出28.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%，主要用于住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局部门2019年机关运行经费支出39.26万元，与上年35.56万元对比增加9.4%,主要原因分析人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费4.9万元，印刷费2.5万元，咨询费4万元，水费0.5万元，电费0.3万元，邮电费0.5万元，差旅费3.1万元，租赁费10.89万元，会议费0.32万元，培训费0.19万元，劳务费9.81万元，工会经费1.38万元，福利费0.27万元，其他交通费用0.6万元。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局部门资产总额846.46万元，其中，流动资产820.35万元，固定资产26.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加807.34万元，其中;流动资产增加820.35万元，固定资产增加13.01万元,原因是2018年固定资产还未进行折旧，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.03万元,其中：政府采购货物支出3.03万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53012800446701111

云龙水库水源保护区管理局部门决算公开表样20201016105648534