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禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2019年度部门决算

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第一部分 禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明、

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是围绕解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全力做好在建项目的推进落实。继续做好云团公路建设的协调服务工作；二是动员凝聚群众和各方力量脱贫攻坚，举全乡之力，突出“房、路、水、业”四个重中之重，实施“六个一批”工程，继续巩固脱贫成效；三是全面完成县人民政府下达的2019年经济工作目标任务；四是充分利用山地、生态、林业、水利资源，大力发展鲜销豌豆、核桃、中草药等特色农业，强化品牌培育和市场营销，提高我乡农产品的市场竞争力和占有率；五是加大文化事业投入，进一步完善公共文化服务体系建设，不断满足人民群众日益增长的文化需求。完善乡文化站、村文化室、农家书屋配套设施，提升功能内涵；六是认真做好云龙水库水源区环境保护工作，积极开展水源区环境综合整治工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1. 人大机关

2. 政府机关

3. 共产党机关

4. 财政所

5. 文化站

6. 广播站

7. 村镇规划建设服务中心

8. 农技中心

9. 林业站

10. 水务站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2019年末实有人员编制66人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员35人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表详见附表GK01

二、 收入决算表

收入决算表详见附表GK02

三、 支出决算表

支出决算表详见附表GK03

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表详见附表GK04

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表详见附表GK05

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表详见附表GK06

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表详见附表GK07

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表详见附表GK09

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2019年度收入合计1558.98万元。其中：财政拨款收入1558.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加28.87万元，主要原因是2019年度我单位新增三名职工，故预算收入增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2019年度支出合计1653.27万元。其中：基本支出1435.14万元，占总支出的86.81％；项目支出218.13万元，占总支出的13.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出减少117.32万元,基本支出增加172.72万元，项目支出减少290.04万元；基本支出增加主要原因是根据禄组通〔2019〕57号要求提高村干部及村（居）民小组干部岗位补贴及绩效补贴导致对村民委员会和村党支部的补助增加，项目支出减少主要原因是2019年初项目结转资金较2018年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1434.75万元。与上年对比增加172.33万元,主要原因是根据禄组通〔2019〕57号要求提高村干部及村（居）民小组干部岗位补贴及绩效补贴导致对村民委员会和村党支部的补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.20％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出218.13万元。与上年对比减少290.04万元,主要原因是2019年初项目结转资金较2018年减少。具体项目开支及开展工作情况：昆财农〔2019〕4号2019年市级一事一议补助项目来款62.00万元，已支付49.60万元，项目已竣工未验收剩余12.40万元尾款未付；禄财农〔2019〕5号贫困县区资金检查审计补助资金来款10.00万元，已支付第三方审计公司9.00万元，用友软件公司软件购置费0.70万元，剩余0.30万元；昆财整合〔2018〕6号脱贫攻坚查缺补漏资金尾款22.78万元，项目已验收，尾款已全部支付；昆财农〔2017〕282号扶贫农村基础设施建设资金尾款87.05万元，项目已验收，尾款全部支付；禄农综改〔2018〕4号项目资金，剩余工作经费1.00万元，已在本年度支出；昆财非税〔2018〕174号2018年省级专项彩票公益金支持农村综合性场所建设资金，项目已完工验收，资金已全部支付。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出1448.98万元,占本年支出合计的93.14%。与上年对比减少81.13万元,主要原因是本年度彩票公益金项目与一事一议项目以政府性基金预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出524.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.74%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要；

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出47.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于文广中心职工工资福利发放；

3. 社会保障和就业（类）支出113.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于保障养老保险、职业年金等缴费；

4. 卫生健康（类）支出108.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于保障医疗保险缴费及计生宣传员工资；

5. 城乡社区（类）支出83.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于村镇规划中心职工工资支出；

6. 农林水（类）支出596.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.35%。主要用于项目、农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发支出及工资支出；

7. 住房保障（类）支出80.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于干部职工住房公积金缴费；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.20万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少16.70万元，下降93.30%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少16.7万元，增下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年度我单位无公务接待费预算收入也无公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.20万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年度我单位无因公出国（境）费预算收入也无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.20万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。我单位2019年度未购置公务用车无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出1.20万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2019年度我单位无国内公务接待也无国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2019年度我单位无国（境）外接待也无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2019年机关运行经费支出146.76万元，与上年对比增加45.99万元,主要原因是为做好国家卫生乡镇复审工作，新增国家卫生乡镇复审资金20.00万元以及公务员交通补贴支出类别由工资福利支出调整到商品和服务支出。部门机关运行经费主要用于保障机关事业单位及云龙乡所属村民委员会正常运转，支持各机关单位及云龙乡所属村民委员会履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府资产总额1690.54万元，其中，流动资产1372.15万元，固定资产318.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00003万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1092.97万元，其中固定资产减少267.95万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.11万元，其中：政府采购货物支出2.11万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4. 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

5. 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府

2020年10月12日

监督索引号53012800557901111

禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2019年度部门决算附表20201016083120834