禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2019年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2019年度部门决算
目录
第一部分 中屏镇人民政府概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明、
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中屏镇人民政府概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1. 认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4.保护各种经济组织的合法权益。5.指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。6.齐心协力打好扶贫攻坚战，确保实现脱贫摘帽目标的决胜之年。7.承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。一年来，对照县第十四次党代会及县委十四届七次全会和2019年县“两会”确定的各项目标任务，围绕县委、县政府对相关工作的安排部署，中屏镇团结带领全镇广大干部群众紧紧围绕“粮烟支柱稳中求进，调整结构突出特色，旅游民生提质增效”24字方针发展思路，抢抓机遇、团结拼搏，迎难而上，开拓进取，举全镇之力、聚全民之智，坚决打好脱贫固效攻坚战，大力实施乡村振兴战略，全镇经济社会各项事业持续向好，基本实现了预期目标，为建成全面小康奠定了坚实基础。
一是突出发展要务，经济运行安全平稳。2019年全镇农村经济总收入达3.41亿元，一般公共预算收入超额完成，农村常住居民人均纯收入达10249元，固定资产投资完成3000万元，招商引资3000万元。
二是突出精准扶贫，脱贫成效持续巩固。一年来，我们始终坚持把巩固脱贫成果作为第一政治要务，对已脱贫人口继续给予政策支持，及时组织镇、村干部力量对脱贫人口开展6轮“回头看”，统筹解决好收入水平在贫困线附近的边缘人口“两不愁三保障”问题，有效防止返贫和产生新的贫困人口，抓好28户74人未脱贫人口家庭基本情况摸排，制定相应的脱贫帮扶措施。实施C、D级危房改造3087户，其中修缮加固1880户，拆除重建1207户，拨付资金共计9472万元，把好“质量关、进度关、安全关”，建好“保命房”“放心房”“满意房”。
三是突出攻坚力量，民生工作持续推进。脱贫稳定性关键在于“三保障”的持续性。医疗、饮水等重要指标带有突发性、季节性等特点，一年来，我们持续用力、长期关注。义务教育保障方面，重点做好义务教育阶段“控辍保学”责任落实，让贫困家庭义务教育阶段的孩子不失学辍学。基本医疗保障方面，强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助等多重保障，镇卫生院、村卫生室建设、医务人员配备全面达标。住房安全保障方面，整合挂钩组、驻村队、村委会力量对全镇农户再次开展了一轮摸排，同时，对照各级部门督查反馈意见，逐条逐项整改到位。饮水安全保障方面，通过积极向水务局争取问题清零资金45万元，解决了我镇7个村委会9个村小组饮用水困难。基础设施建设方面。由云贵互联通道工程（禄劝换流站）投资1005万元改善高桂等7个村委会进村主路、村内道路硬化、传统村落风貌综合改造提升工程、村委会附属工程、村委会改造等附属工程。实施2019年财政涉农整合资金项目，投资180.89万元完成大海资打厂、北屏村委会文都、多古、撒之以4个村小组道路硬化。实施高桂、康井、安东康、法格、安福5个村委会10个村小组一事一议普惠制项目。农村人居环境提升方面，在全镇170个村小组投资152万元建设垃圾焚烧池304个，提高农村生活垃圾处理能力，提升农村人居环境水平。乡村振兴战略实施方面。在火本村、安保康、自木上村、自木下村、咪力嘎、本期、安作本7个自然村实施1150万元的乡村振兴试点试验示范项目顺利推进。
四是突出产业优化，结构调整步伐加快。立足区位优势，注重特色发展，积极引导群众着力围绕乡村旅游、特色种植、传统养殖等支柱产业进行提质增效、扩容增量，逐步构建组组有特色、户户有产业、人人懂技术的产业发展格局。高起点、高标准开发中屏溶洞群，3.85公里的溶洞开发现已初见成效；成功引荐昆明大峡谷禄劝温泉开发有限公司开发投资三江口温泉。2019年，种植烤烟4900亩，收购烤烟71.77万公斤。成功引进龙头企业6家，流转土地1390亩，规模化种植花卉、蔬菜、金针菇等，规模化养殖大鹅、苗药鸡、黄牛、小黄羊等特色产业，带动2630户5596名（贫困户1521户3625人）群众增收。在安东康村委会建设村级光伏扶贫电站1座。发放小额扶贫贷款14215000元，受益农户349户，为脱贫攻坚提供了产业支撑。
五是突出环境保护，人居环境焕然一新。中屏镇镇村级河长共开展巡河50次，全面推进实施“河长制”制度，对辖区8人小（二）型水库、42个小15条河流配套沟渠，65条河塘沟渠都有相应的河长（其中镇级河长12个，村级河长52个），确保水体生态环境治理有效。完成林业生态建设营造林项目2000亩，完成核桃提质增效500亩，完成义务植树8.1443万株，全镇森林覆盖率达63.76%。完成集镇污水氧化塘的提升，新建了11个污水氧化塘。完成集镇1200米的150万元的污水管网改造。实施公共区域垃圾清运108处722人次、村组道路管护保洁121条720人次、沟渠卫生整治40处90人次，形成蓝天、青山、青瓦、白墙的新型农村和谐画面。
六是突出民生保障，群众生活日益改善。2019年，全镇共有低保户564户908人，目前发放低保资金2752005 元，全额发放特困、社会定救、六十年代定期补助 608295元，实施大病、慢病、重病等医疗救治，医疗保障持续加强。发放医疗救助金合计 31418 元，发放临时救助金292200 元。全面落实残疾人护理补贴和生活补贴，投资800余万元完成敬老院建设。组织10个班506人开展技能培训，在12个村委会组织开展引导性劳务培训班24个班1208人，全镇稳定转移就业1628人次（其中建档立卡人员544人次）新增转移550人次（建档立卡人员198人次），务工收入占比不断提高。实施“百县万村”工程，大力推进健身路径建设，配置了健身器材20件（套）、民族乐器38件套，培训民乐人才15人，使民族民间文化得到了进一步传承和发扬。
其他各项工作均取得良好的成绩。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中屏镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：
1. 行政单位：人大机关、政府机关、共产党机关
2. 参照公务员法管理的事业单位：财政所
3. 其他事业单位：文广中心、村镇规划服务中心、农科站、畜牧兽医中心、林业站、水务站、社保中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中屏镇人民政府2019年末实有人员编制67人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员1人）。其他人员354人，主要是村委会四职干部51人，村小组长、党小组长245人，遗属6人，农科员13人，兽医员13人，计生员13人，土地专管员13人。
离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
收入支出决算总表详见附表（公开01表）
二、 收入决算表
收入决算总表详见附表（公开02表）
三、 支出决算表
支出决算总表详见附表（公开03表）
四、 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表详见附表（公开04表）
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表详见附表（公开05表）
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表详见附表（公开06表）
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表详见附表（公开07表）
八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表详见附表（公开08表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中屏镇人民政府2019年度收入合计2884.24万元。其中：财政拨款收入2152.64万元，占总收入的74.63%；政府性基金预算财政拨款收入731.6万元，占总收入的25.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少632.84万元，主要原因分析：2019年项目相较于2018年有所减少。
二、 支出决算情况说明
中屏镇人民政府2019年度支出合计3692.98万元。其中：基本支出1755.4万元，占总支出的47.53％；项目支出1937.58万元，占总支出的52.47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加15万元,主要原因分析：2019年上半年调入人员较多。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中屏镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1755.4万元。与上年对比增加162.58万元,主要原因分析：2019年上半年调入人员较多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.64％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中屏镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1937.58万元。与上年对比减少147.57万元,主要原因分析：2019年项目相较于2018年有所减少。具体项目开支及开展工作情况：中屏镇人民政府2019年项目支出主要用于农村基础设施建设、脱贫攻坚查缺补漏、打造乡村振兴试点、垃圾焚烧炉建设、一事一议项目等。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中屏镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出3009.18万元,占本年支出合计的81.48%。与上年对比减少668.8万元,主要原因分析：2019年项目相较于2018年有所减少。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出529.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.61%。主要用于：人大事务运行经费40.83万元；政府及相关机构运行经费410.82万元；财政事务运行经费11.66万元；党委及相关机构事务运行经费55.93万元； 其他一般公共服务支出10.7万元；
2. 文化旅游体育与传媒支出53.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于：文化旅游运行经费20.57万元，广播电视运行经费32.99万元；
3. 社会保障和就业支出158.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出158.9万元；
4. 卫生健康支出135.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于：卫生健康管理事务运行经费21.87万元，行政事业单位医疗支出113.61万元；
5. 城乡社区支出79.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于：城乡社区管理事务运行经费79.68万元；
6. 农林水支出1964.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.27%。主要用于：农业事业运行经费208.99万元；林业事业机构经费80.17万元；水利水土保持56.22万元；扶贫（农村基础设施建设、生产发展、扶贫贷款奖补和贴息）476.25万元；其他扶贫支出159.8万元；对村级一事一议的补助619.32万元；对村民委员会和村党支部的补助362.38万元；其他农林水支出0.97万元；
7. 住房保障支出87.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于：农村危房改造5万元；住房公积金82.5万元。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中屏镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.7万元，支出决算为7.04万元，完成预算的39.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.15万元，完成预算的95.83%；公务接待费支出决算为5.88万元，完成预算的35.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制了外来接待标准，多采用在食堂接待的方式接待外来人员。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元，下降0.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.86%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格控制了外来接待标准，多采用在食堂接待的方式接待外来人员。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.15万元，占16.34%；公务接待费支出5.88万元，占83.66%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.15万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出5.88万元。其中：
国内接待费支出5.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待294批次（其中：外事接待0批次），接待人次1471人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚成效巩固等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中屏镇人民政府2019年机关运行经费支出274.58万元，与上年对比增加157.73万元,主要原因分析：2019年预算指标增加。部门机关运行经费主要用于中屏镇办公费、水电费、邮电费、租赁费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费支出。
二、 国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中屏镇人民政府资产总额3422.43万元，其中，流动资产3045.74万元，固定资产331.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产45.45万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1112.97万元，其中固定资产减少471.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、 政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表公开09—11表）。
五、 其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。
监督索引号53012800558301111
