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索引号: 01512812X-202010-322609 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市禄劝县人民政府办公室 发布日期: 2020-10-16 16:26
名 称: 禄劝彝族苗族自治县乌东德镇部门2019年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县乌东德镇部门2019年度部门决算

发布时间:2020-10-16 16:26 浏览次数:6
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禄劝彝族苗族自治县乌东德镇部门2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市禄劝县乌东德镇概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市禄劝县乌东德镇概况

一、 主要职能

(一)主要职能

1、 贯彻落实党和政府各项路线方针政策、法规规章和上级机关的决定和命令,加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

2、 负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划,组织农村基础设施和各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生活条件。

3、 指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村富余劳动力转移与就业,促进农民增收。

4、 负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、安全生产、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作,加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。

5、 推进基层民主法制建设,指导村民委员会工作,维护群众合法权益。

6、 加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村矛盾,维护农村社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。

7、 推进农村基层党风廉政建设,强化党员干部教育管理,促进基层民主管理、民主决策、民主监督。

8、 完成上级部门交办的其他工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

一年来,在县委、县政府的坚强领导下,乌东德镇深入学习领会贯彻落实党的十九大精神和近平总书记系列重要讲话精神,紧密围绕年初县委全会对脱贫攻坚、党建工作提出的要求,始终坚持以脱贫攻坚工作为中心,抓班子带队伍,兴产业强基础,抓民生促和谐,推动乡域经济持续、快速、健康发展和社会全面进步,在决胜全面建成小康社会上迈出更加坚实步伐。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市禄劝县乌东德镇部门2019年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。分别是:

1. 行政单位:人大机关、政府机关、共产党机关

2. 参照公务员法管理的事业单位:财政所

3. 其他事业单位:文化站、广播站、村镇规划服务中心、农技中心、畜牧兽医中心、林业站、水务站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市禄劝县乌东德镇部门2019年末实有人员编制66人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制2人),事业编制36人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员2人),事业人员31人(含参公管理事业人员3人),其他人员0人,主要是人员变动导致。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表详见附表(GK01)

二、 收入决算表

收入决算表详见附表(GK02)

三、 支出决算表

支出决算表详见附表(GK03)

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表详见附表(GK04)

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表详见附表(GK05)

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表详见附表(GK06)

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表详见附表(GK07)

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表详见附表(GK08)

九、 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表(GK09)

十、 项目支出绩效自评报告(表)

项目支出绩效自评报告(表)详见附表(GK09)

十一、 部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评报告详见附表(GK10)

十二、 部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表(GK11)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市禄劝县乌东德镇部门2019年度收入合计1,505.65万元。其中:财政拨款收入1,505.65万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年1729.54万元相比,减少了223.89万元,下降12.95%。主要原因分析详见2019年财政拨款收入支出上下年度对比表。

二、 支出决算情况说明

昆明市禄劝县乌东德镇部门2019年度支出合计1,766.16万元。其中:基本支出1,289.85万元,占总支出的73.03%;项目支出476.31万元,占总支出的26.97%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年1469.03万元对比,增加了297.13万元,增长20.23%。主要原因分析详见2019年财政拨款收入支出上下年度对比表。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明市禄劝县乌东德镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,289.85万元。与上年1279.34万元对比,增加10.51万元,增长0.82%。主要原因分析:工作正常调标及人员变动等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.4%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.6%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昆明市禄劝县乌东德镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出476.31万元。与上年189.69万元对比增加286.62万元,增长151.1%。主要原因分析:年初有项目支出结转结余260.51万元。

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三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市禄劝县乌东德镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,665.36万元,占本年支出合计的94.29%。与上年1469.03万元对比增加196.33万元,增长13.36%。,主要原因分析:项目支出年初有结转结余,且人员工资正常调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出469.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.22%。主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要;

2. 文化旅游体育与传媒(类)支出51.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于文广中心职工工资发放;          

3、 社会保障和就业(类)支出140.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于保障养老保险、职业年金等缴费;

4. 卫生健康(类)支出100.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于保障医疗保险缴费及计生宣传员生活补助支出;

5. 城乡社区(类)支出74.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于村镇规划中心职工工资支出及土地专管员生活补助支出;

6. 农林水(类)支出747.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的44.91%。主要用于项目、农业、林业、水利扶贫、农业综合开发支出及工资支出;

7. 住房保障(类)支出80.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于干部职工住房公积金缴费。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市禄劝县乌东德镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.8万元,支出决算为10.51万元,完成预算的89.07%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元,完成预算的XX%;公务接待费支出决算为8.71万元,完成预算的87.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格控制接待批次及接待标准,三公经费得到控制,有减少的趋势。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.81万元,下降7.15%。其中:因公出国(境)费支出决算减少1.79万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.39万元,增长27.66%;公务接待费支出决算增加0.59万元,增长7.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,占17.13%;公务接待费支出8.71万元,占82.87%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.8万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出8.71万元。其中:

国内接待费支出8.71万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待152批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,930人(其中:外事接待人次0人)。主要用于扶贫、移民、交通等工作检查、调研等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市禄劝县乌东德镇部门2019年机关运行经费支出123.86万元,与上年112.78万元对比减少11.08万元,主要原因是严格控制三公经费的收支,提高资金使用效益。机关运行经费主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日,乌东德镇人民政府资产总额11488.11万元,其中,流动资产11139.57万元,固定资产348.54万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2529.61万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

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三、 政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

监督索引号53012800558001111

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇2019年度部门决算批复表