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索引号: 01512812X-202102-371242 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市禄劝县人民政府办公室 发布日期: 2021-02-20 14:30
名 称: 禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2021年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2021年预算公开

发布时间:2021-02-20 14:30 浏览次数:6
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附件2


禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2021年预算公开目录


第一部分 禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2021年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、 项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、 项目支出绩效目标表(本级下达)

十、 项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 省对下转移支付预算表

十五、 省对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表


附件3


禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2021年部门预算编制说明


一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

2021年,禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府党政机关设置5个综合办公室。包括:党政综合办公室、扶贫开发办公室(加挂经济发展办公室牌子)、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。云龙乡事业单位设置6中心1所分别为:农业综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、村级会计服务中心、为民服务中心。其中,纳入部门预决算的独立核算机构共10个,行政3个,事业7个与上年一致。

(三)重点工作概述

一是围绕解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题,全力做好在建项目的推进落实。继续做好云团公路建设的协调服务工作;二是动员凝聚群众和各方力量脱贫攻坚,举全乡之力,突出“房、路、水、业”四个重中之重,实施“六个一批”工程,继续巩固脱贫成效;三是全面完成县人民政府下达的2021年经济工作目标任务;四是充分利用山地、生态、林业、水利资源,大力发展鲜销豌豆、核桃、中草药等特色农业,强化品牌培育和市场营销,提高我乡农产品的市场竞争力和占有率;五是加大文化事业投入,进一步完善公共文化服务体系建设,不断满足人民群众日益增长的文化需求。完善乡文化站、村文化室、农家书屋配套设施,提升功能内涵;六是认真做好云龙水库水源区环境保护工作,积极开展水源区环境综合整治工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中:财政全额供给单位10个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个;参公单位1个;事业单位6个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制66人,其中:行政编制 29人,事业编制37人。在职实有57人,其中: 财政全额保障57人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人,其中: 离休 0人,退休 17人。

车辆编制3辆,实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1238.09万元,其中:一般公共预算1238.09万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比减少64.27万元,主要是因为2021年度在职实有人数较2020年减少5人。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1238.09万元,其中:本年收入1238.09万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1238.09万元(本级财力1238.09万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少64.27万元,主要原因是2021年度在职实有人数较2020年减少5人。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1238.09万元。财政拨款安排支出 1238.09万元,其中:基本支出1238.09万元,与上年对比减少64.27万元,主要原因是2021年度在职实有人数较2020年减少5人;项目支出0.00万元,与上年对比无变化,主要原因是项目由县财政局预算乡镇不做项目预算。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010101”主要反映人大事务的支出,其中基本支出14.28万元,项目支出0元;

“2010301”主要反映政府办公厅(室)及相关机构事务的支出,其中基本支出258.05万元,项目支出0元;

“2010601”主要反映财政事务支出的支出,其中基本支出21.87万元,项目支出0元;

“2013101”主要反映党委办公厅(室)及相关机构事务的支出,其中基本支出75.47万元,项目支出0元;

“2070109”主要反映文化的支出,其中基本支出12.29万元,项目支出0元;

“2070804”主要反映广播的支出,其中基本支出11.89万元,项目支出0元;

“2080505”主要反映行政事业单位基本养老保险缴费的支出,其中基本支出107.90万元,项目支出0元;

“2080506”主要反映行政事业单位职业年金缴费的支出,其中基本支出6.33万元,项目支出0元;

“2100101”主要反映医疗卫生与计划生育管理的支出,其中基本支出4.47万元,项目支出0元;

“2101101”主要反映行政单位基本医疗保险缴费的支出,其中基本支出32.69万元,项目支出0元;

“2101102”主要反映事业单位基本医疗保险缴费的支出,其中基本支出37.04万元,项目支出0元;

“2101103”主要反映行政事业单位公务员医疗补助缴费的支出,其中基本支出39.66万元,项目支出0元;

“2120199”主要反映城乡社区管理事务的支出,其中基本支出71.13万元,项目支出0元;

“2130104”主要反映农业的支出,其中基本支出185.88万元,项目支出0元;

“2130204”主要反映林业的支出,其中基本支出58.86万元,项目支出0元;

“2130310”主要反映水利的支出,其中基本支出22.58万元,项目支出0元;

“2130705”主要反映对村民委员会和村党支部的补助,其中基本支出141.45万元,项目支出0元;

“2130706”主要反映对村集体经济组织的补助,其中基本支出64.68万元,项目支出0元;

“2210201”主要反映住房改革的支出,其中基本支出71.56万元,项目支出0元。

五、 省对下专项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)与中央配套事项

2021年禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2021年禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2021年禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,政府采购预算总额18.47万元,其中:政府采购货物预算18.47万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.20万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2020年度及2021年度均无因公出国(境)费预算收入,故本年因公出国(境)费为发生变化。

(二)公务接待费

禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2021年公务接待费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2020年度及2021年度均无公务接待费预算收入,故本年公务接待费未发生变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为1.20万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费1.20万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2020年度及2021年度均无公务用车购置费预算收入;2020年度及2021年度公务用车保有量未发生变化且公务用车维护费年定额标准未发生变化,故本年公务用车购置及运行维护费未发生变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2021年禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府无项目预算收入。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2021年机关运行经费安排106.72万元,与上年对比减少5.46万元,主要是因为本年度在职人员较上年度减少5人,引起办公费、工会经费等经费变动。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。


禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府

2021年2月18日


监督索引号53012800557900111

禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2021年部门预算公开情况表20210220110010799