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崇德街道2021年预算公开目录

第一部分崇德街道2021年部门预算编制说明

第二部分崇德街道2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

崇德街道办2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据【昆政复（2019）63号】文件要求，崇德街道于2020年1月23日成立。

街道设置5个综合办公室、分别承担机关日常工作的运转协调，扶贫、经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计，村社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建，基层整理；精神文明、社会组织建设、人力资源、社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游；法制建设、社会治安综合治理、维稳、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调处、突发事件和群体性事件预防处置等职能。街道设置7个事业单位，分别承担城市基础设施、公共设施维护与管理、规划建设、环境卫生、园林绿化等服务性工作。负责建设项目推进、征地拆迁、留地安置等的综合协调、管理服务工作；农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作；人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作；文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作；群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台。组织协调开展综合执法工作；财政收支管理等服务性工作等职能。

（二）机构设置情况

根据【禄编（2020）1号】、【禄编（2020）2号】文件精神，街道设置5个综合办公室，分别是:综合党政办公室、扶贫开发办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室；设置7个事业单位，分别是：城市管理综合服务中心、农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、财政所。

街道设置行政编23名，事业编38名。

街道下辖7个村社区，85个村民小组，43个党小组。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

街道2020年新成立，所有人员均从各单位调入。街道2020年1月23日成立，2020年12月在职在编人员61名：行政人员23名，事业人员38名。人员来源情况如下：1月23人调入5名行政领导，2月23日屏山街道析置调入13名行政人员、36名事业人员，5月调入3名行政领导，9月调入2名行政领导,11月招录2名退伍军人。我单位自2020年2月23日成立至今，尚无移交养老保险基金统筹的离退休人员。

（三）重点工作概述

崇德街道成立以来，在县委县政府的正确领导下，街道党工委、办事处团结和带领广大干部群众，始终立足高站位，主动适应新常态，着力抢抓新机遇，在爱国卫生专项行动、农业产业发展等方面取得了较好的成绩。

一、 聚焦生态宜居，“四定” 长效机制规范处置城中村生活垃圾

自全省召开推进爱国卫生专项行动电视电话会议后，崇德街道坚决贯彻落实省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府的决策部署，高度重视、高位统筹，精心组织、精准施策，全民动员，全面落实。建立“四定” 长效机制，规范处置城中村生活垃圾，确保裸露垃圾全消除。

（一）建立垃圾“定点”投放机制：

（二）建立垃圾“定人”清扫保洁机制

（三）建立垃圾“定时”清运机制：

（四）建立垃圾“定责”监督管理机制：

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共9个,分别是人大、党委、政府、财政、文化、城建、农业、林业、水务。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制 21人，事业编制37人。在职实有57人，其中：财政全供养 57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 2人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1442.69万元，其中：一般公共预算1352.69万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入90万元，上年结转结余0万元。

2020年2月23日析置出，上年无数据。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1352.69万元，其中:本年收入1352.69万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1352.69万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

2020年2月23日析置出，上年无数据。

四、 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出 1352.69万元。财政拨款安排支出 1352.69万元，其中：基本支出1352.69万元，2020年2月23日析置出，上年无数据。项目支出0万元，2020年2月23日析置出，上年无数据。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年本级财力安排人大事务人员支出11.9万元，公用支出1.2万元。政府办公厅事务支出207.64万元，公用支出62.44万元。财政事务支出37.47万元。党委人员支出36.68万元，公用支出13.69万元。文化旅游人员支出22.69万元，公用支出0.66万元。社保缴费126.34万元，基层政权建设43.4万元。医疗卫生健康管理事务支出111.66万元。城乡社区支出167.47万元。农林水支出429.28万元（其中：农业支出188.96万元，林业支出36.87万元，水利24.73万元，农村综合改革支出178.7万元）。住房保障支出80.07万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济分类科目分组（其中：基本支出1352.69万元，项目支出90万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（无市对下专项转移支付情况）

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额90万元，其中：政府采购货物预算90万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

崇德街道办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

崇德街道办2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2020年2月23日析置出，上年无数据。

（二）公务接待费

崇德街道办2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2020年2月23日析置出，上年无数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

崇德街道办2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2020年2月23日析置出，上年无数据。

八、 重点项目预算绩效目标情况

无重点项目。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

无

2020年2月23日析置出，上年无数据。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

崇德街道办2021年机关运行经费安排152.63万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2020年2月23日析置出，资产在原屏山街道。2020年决算无固定资产。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排人大事务人员支出11.9万元，公用支出1.2万元。政府办公厅事务支出207.64万元，公用支出62.44万元。财政事务支出37.47万元。党委人员支出36.68万元，公用支出13.69万元。文化旅游人员支出22.69万元，公用支出0.66万元。社保缴费126.34万元，基层政权建设43.4万元。医疗卫生健康管理事务支出111.66万元。城乡社区支出167.47万元。农林水支出429.28万元（其中：农业支出188.96万元，林业支出36.87万元，水利24.73万元，农村综合改革支出178.7万元）。住房保障支出80.07万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排项目支出0万元。

监督索引号53012803101900111

崇德街道办2021年部门预算公开情况表