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索引号: 01512812X-202102-371727 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市禄劝县人民政府办公室 发布日期: 2021-02-22 17:01
名 称: 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2021年度预算公开
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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2021年度预算公开

发布时间:2021-02-22 17:01 浏览次数:0
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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2021年度预算公开说明

附件1

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会

统一战线工作部2021年预算公开目录

第一部分中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2021年部门预算编制说明

第二部分中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、 部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、 部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、 部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、 市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、 市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表


附件2

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2021年部门预算编制说明


一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

2021年,全县统一战线将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻十九大和十九届四中、五中全会精神,深入学习贯彻新修订的《中国共产党统一战线工作条例》,按照全国全省全市统战部长会议精神和县委十四届十次全会精神的部署,围绕不忘初心、维护核心、服务中心、凝聚人心的“四心”工作定位,落实统战工作责任制和人本化、项目化、精准化、品牌化要求,厚植统战工作基础、发挥统战工作优势、创新统战工作方法、打造统战工作品牌。着力凝聚人心增进共识,筑牢统一战线之“本”,围绕中心服务大局,彰显统一战线之“为”,注重防范化解风险,扛起统一战线之“责”,聚焦提质增效,汇聚统一战线之“力”,为推动禄劝高质量发展贡献统一战线的力量。

(二)机构设置情况

2021年,我部有在职在编人员9人,其中有行政人员7人,工勤人员2人。我部下设办公室、侨港澳台办公室及无党派人士工作科。

(三)重点工作概述

1. 全县统一战线工作展现新格局

县委对统一战线工作的领导不断强化。年初召开的党建暨政法工作会议上,市政协副主席、县委书记焦林与全县33家党委部门和相关单位签订了《2020年统一战线工作目标责任书》,并对全县统战工作提出了要求;一是“四纳入”统筹谋划,统战工作纳入县委重要议事日程,县委常委会专题研究统战工作5次,调整完善县委统一战线工作领导小组,召开领导小组会议2次。纳入考核内容,统战工作在全县考核中的分值比重明显提高。纳入宣传计划,县委理论学习中心组专题学习统战理论知识2次,开展主题宣传2次。纳入党校教学内容,开展统战理论培训2期624人次;二是“三带头”推动工作,县委主要领导带头学习宣传和贯彻落实统一战线政策法规,亲自主持统一战线工作领导小组会议,牵头研究统一战线重点工作。带头参加统一战线重要活动,主要领导在县委统战部组织的现场会、座谈会上与上级领导和各族各界代表人士沟通交流。带头广交深交党外朋友,主动与宗教界、非公经济界、党外人士等统战对象交流交友,副县以上领导走访慰问统战对象56人次。努力构建“大统战”工作新格局。

2. 港澳台海外统战工作拓展新路径

一是健全工作机制。成立以县委书记为组长的对台工作领导小组,在县委常委会上传达学习全市对台工作会议精神,并对全县侨港澳台领域统战工作进行研究部署;二是夯实工作基础。健全侨港澳台领域统战对象数据库,增减人员88人,完善对象信息92条。开展关心关爱活动,慰问困难台属侨眷9人,救助困难归侨侨眷14人,投入资金2.32万元。组织台侨界座谈会1次,宣传政策、共叙爱国主义情怀;三是开展交流交往活动。接待来访1批25人,组织参加交流活动3次,积极推介禄劝文化资源和产业资源。

3. 民族团结进步事业跨上新里程

一是不断巩固民族团结进步示范县创建成果。制定印发《关于巩固和提升民族团结进步示范县创建成果铸牢中华民族共同体意识的实施意见》,推动民族团结进步由“创建”向“示范”转变,创建省级示范乡镇1个,示范单位 个,先进个人 名,省内外 批次到禄劝交流学习民族团结进步示范创建工作;二是不断夯实民族经济发展基础。争取市级民族专项资金450万元,“十百千万”工程建设资金600万元,省、市少数民族民族专项资金1085万元,实施建设项目33个,助力民族地区经济社会发展;三是不断提升民族文化保护传承工作水平。完成1600页馆藏彝文古籍图片扫描保护和300卷彝文古籍普查登记采录工作,实施繁荣发展少数民族文化事业项目2个,投入资金35万元。

4. 宗教和顺局面呈现新风貌

一是强化宣传引导。 组织召开民族宗教界代表人士新春座谈会1次,民族宗教工作业务培训会2次,结合“和谐寺观教堂”创建、“宗教政策法规学习月”“宗教慈善周”等活动,在宗教界开展宗教政策法规、“爱国卫生7个专项行动”、反恐怖主义、消防安全等宣传培训9期2000余人次。二是强化依法管理。制定6个宗教领域专项整治工作方案并抓好落实,开展宗教活动场所重要时间节点的消防安全、反邪教反恐排查督导检查工作。按照疫情防控要求关闭全县宗教活动场所,停止宗教活动,同时做好教职人员基本生活保障工作。

5. 非公经济领域凸显新作为

一是完善县级领导挂钩联系重点企业制度。制定出台《关于构建“亲”“清”新型政商关系的实施意见》,开展联系活动11次。二是助力脱贫固效和疫情防控。组织非公企业参与“万企帮万村”精准扶贫行动,捐款捐物170余万元,动员全县广大民营企业家和商会组织助力疫情防控,捐款捐物75.44万元。三是加强政治思想教育引导。开展理想信念教育1次,考察交流学习活动4次,协调处理1件民营企业投诉案件,推进非公经济“两个健康”发展。

6. 党外和新阶层领域激发新活力

一是打牢工作基础。完善239人的党外干部数据库、186人的新的社会阶层代表人士数据库、203人的党外知识分子数据库、11人的民主党派成员数据库。二是搭建工作平台。推荐3名党外知识分子参加省知联会,成立知识分子工作站2个。成立新的社会阶层人士工作站10个,联系点15个,在全市率先实现全覆盖。组织知联会和新阶联各开展活动4次,搭建新阶联网上平台,开通禄劝新阶联公众号。禄武掌讯通荣获“2020年度昆明市网络人士统战工作实践创新基地”称号。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,即中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制 9人,事业编制0人。在职实有9人,其中:财政全供养9人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 3人,其中:离休 0人,退休3人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 192.05万元,其中:一般公共预算 192.05万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,事业单位事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。

与上年对比减少8.97万元,减少率为4.46%,主要原因为创建全国、全省民族团结进步示范县成功,以后进入巩固提升创建成果阶段,所以创建经费减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入192.05万元,其中:本年收192.05万元,上年结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款192.05万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少8.97万元,减少率为4.46%,主要原因为创建全国、全省民族团结进步示范县成功,以后进入巩固提升创建成果阶段,所以创建经费减少。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出192.05万元。财政拨款安排支192.05万元,其中:基本支出192.05万元,与上年对比减少8.97万元,减少率为4.46%,主要原因为创建全国、全省民族团结进步示范县成功,以后进入巩固提升创建成果阶段,所以创建经费减少;项目支出0万元,与上年对比减少0万元,减少率为0%,主要原因为2021年,中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部无项目。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“2013401(类)-行政运行(款)”支出,1273225元,主要反映机关人员工资、公用经费等基本支出、“2013405(类)-华侨事务(款)”支出,50000元,主要反应侨港澳台公用经费相关支出、“2012399(类)-其他民族事务支出(款)”支出,130000元,主要反应民族团结进步示范创建公用经费相关支出、“2210201(类)-住房公积金(款)”支出,122407.92元,主要反映机关在职人员住房公积金单位缴费支出、“2080505(类)-机关事业单位基本养老保险缴费(款)”支出,170379元,主要反映机关在职人员养老保险单位缴费的支出、“2101103(类)-公务员医疗补助缴费(款)”支出,64209元,主要反映公务员医疗补助的支出、“2101101(类)-职工基本医疗保险缴费(款)”支出,110241元,主要反映基本医疗保险的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组中:基本支出192.05万元,项目支出0万元。

其中:基本支出中,工资福利支出148.98万元(其中:30101基本工资36.5万元、30102津贴补贴62.47万元、30103奖金3.14万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费17.04万元、30110职工基本医疗保险缴费10.65万元、30111公务员医疗补助缴费6.42万元、30112其他社会保障缴费0.52万元、30113住房公积金12.24万元)、商品和服务支出42.54万元(其中:30201办公费1.8万元、30227委托业务费31万元、30216培训费0.09万元、30228工会经费0.54万元、30229福利费0.11万元、30231公务用车运行维护费0.6万元、 30239其他交通费用8.4万元)、对个人和家庭的补助0.53万元( 其中:30305生活补助0.53万元)。

2021年中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部无项目,所以项目支出为0。

五、 市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,无相关支出。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,无与中央配套事项相关支出。

(三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,无按既定政策标准测算补助事项相关支出。

(四)经济社会事业发展事项

功能科目分组,无经济社会事业发展事项相关支出。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。(2021年中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部无政府采购预算)。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部无因公出国(境)费用预算。

(二)公务接待费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2021年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部无公务接待费用预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2021年公务用车购置及运行维护费为0.6万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0.6万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部无公务用车购置费用预算,公务用车运行维护费用预算是县财政统一标准,与上年一样为0.6万元。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2021年中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部无项目,不存在项目相关支出,所以也没有重点项目预算绩效目标情况。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2021年机关运行经费安排42.54万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。与上年对比减少12万元,主要原因是:创建全国、全省民族团结进步示范县成功,以后进入巩固提升创建成果阶段,所以创建经费减少了12万元;

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

单位名称:中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部








单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



546802. 31

367, 696.13

179106. 18


111731. 25


67374. 93












































合计


546802. 31

367, 696.13

179106. 18


111731. 25


67374. 93


















填报说明:


1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




3. 填报截至到2020年12月31日数据




鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部基本支出 192.05万元,与上年对比减少8.97万元,减少率为4.46%,增减变化的原因主要是:创建全国、全省民族团结进步示范县成功,以后进入巩固提升创建成果阶段,所以创建经费减少。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部项目支出0万元,与上年对比减少0万元,增减变化的原因主要是:

2021年,中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部无项目。


监督索引号53012800121300111

附件3:2021年部门预算公开情况表(县委统战部)20210222033639866