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禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）围绕当前重点工作，苦干实干，高质量的完成脱贫攻坚后续收尾工作。（7）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

2021年，禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府共有独立核算机构11个，其中：行政4个，分别是人大、政府、党委办公室、计划生育服务中心，事业7个，分别是财政所，城建所，农业技术推广中心，林业站，水务站，文化站，广播站。

（三）重点工作概述

1. 保运转。严格做好预算工作，保障团街镇人民政府5个综合办公室、7个事业单位、8个行政村的正常办公运转需求。

2. 保民生。立足于服务民生，提高整体服务质量。

3. 全面巩固脱贫成效。按时按质开展贫困动态调整工作，积极争取上级扶贫资金，加强基础设施建设，全面巩固全镇8个贫困村的脱贫成效。

4. 完成招商引资、固定资产投资、税收等年度目标任务数。

5. 贯彻执行上级的各项方针政策，加大管理力度，强化依法行政能力，确保各项工作目标圆满完成。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共11个,分别是人大、政府、财政、党委、计生、文化、广播、城建、农业、林业、水务。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制 29人，事业编制37人。在职实有67人，其中：财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中： 离休 1人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1516.94万元，其中：一般公共预算1516.94万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年1404.79万元对比增加112.15元，主要原因为人员调动及工资正常晋级晋档导致。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1516.94万元，其中:本年收入1516.94万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1516.94万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比1404.79万元对比增加112.15万元，主要原因为人员调动及工资正常晋级晋档导致。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1516.94万元。财政拨款安排支出 1516.94万元，其中：基本支出1516.94万元，与上年对比增加112.15万元，主要原因为人员调动及工资正常晋级晋档导致；项目支出0万元，与上年对比一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101支出，主要用于反映人大事务的支出；2010301支出，主要用于反映政府办公厅(室)及相关机构事务的支出；2010601支出，主要用于反映财政事务的支出；2013101支出，主要用于反映党委办公厅（室）及相关机构事务的支出；2070109支出，主要用于反映文化和旅游的支出；2070808支出，主要用于反映广播电视事务的支出；2080501支出，主要用于反映行政单位离退休的支出；2080505支出，主要用于反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506支出，主要用于反映机关事业单位职业年金缴费支出；2100101支出，主要用于反映卫生健康管理事务的支出；2101101支出，主要用于反映行政单位医疗的支出；2101102支出，主要用于反映事业单位医疗的支出；2101103支出，主要用于反映公务员医疗补助的支出；2120199支出，主要用于反映城乡社区管理事务的支出；2130104支出，主要用于反映农业事业单位的支出；2130204支出，主要用于反映林业事业单位的支出；2130310支出，主要用于反映水土保持事业单位的支出；2130705支出，主要用于反映对村民委员会和村党支部的补助的支出；2130705支出，主要用于反映对村集体经济组织的补助的支出；2210201支出，主要用于反映住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1516.94万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

2021年禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（一）与中央配套事项

2021年禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2021年禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2021年禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

2021年禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府部门无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府2020年度及2021年度均无因公出国（境）费预算收入，故本年因公出国（境）费未发生变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府2021年公务接待费预算0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

团街镇人民政府2020年度及2021年度均无公务接待费预算收入，故本年与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减；公务用车运行维护费1.2万元，较上年相比无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

团街镇人民政府2020年度及2021年度公务用车运行维护费均为1.2万元，故本年与上年持平，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2021年禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府无重点项目预算绩效目标情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府2021年机关运行经费安排137.52万元，与上年137.28万元对比增加0.24万元，主要原因为人员调入、新公务员录入及退伍军人转业安置导致培训费、工会经费增加，从而机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

土地、房屋及构筑物9638.98平方米，原值727.09万元，累计折旧211.82万元，净值515.26万元，其中办公用房670平方米，业务用房7668.98平方米，其他用房1300平方米；通用设备原值231.61万元，累计折旧110.71万元，净值120.9万元，其中执法执勤用车2辆5.25万元，其他用车5辆41.25万元，单价50万（含）以上（不含车辆）74.4万元；专用设备原值0.15万元，累计折旧0.06万元，净值0.09万元；家具、用具、装具及动植物（个、套等）原值13.5万元，累计折旧5.04万元，净值8.46万元。无形资产（土地使用权）960平方米，原值1.8万元，累计摊销0.88万元，净值1万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府部门基本支出1516.94万元，与上年对比增加112.15万元，增加原因为人员调动及工资正常晋级晋档导致。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府部门项目支出0万元，与上年对比增加0万元，与上年一致。

监督索引号53012800557400111

 禄劝彝族苗族自治县团街镇2021年部门预算公开情况表20210223104024340