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索引号: 01512812X-202102-372052 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市禄劝县人民政府办公室 发布日期: 2021-02-23 15:23
名 称: 禄劝彝族苗族自治县水务局2021年部门预算公开
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禄劝彝族苗族自治县水务局2021年部门预算公开

发布时间:2021-02-23 15:23 浏览次数:2
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禄劝彝族苗族自治县水务局2021年部门预算编制说明

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县水务局2021年部门预算编制说明

第二部分禄劝彝族苗族自治县水务局2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、 部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、 部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、 部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、 市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、 市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行国家和省、市有关水务和移民工作法律、法规、规章及方针、政策,起草全县水利系统规范性文件并监督实施;承担全县水资源合理开发、可持续利用工作职责、全县水利设施、河道堤防、河流水域及其岸线管理与保护工作、全县水旱灾害防治工作职责、水土流失预防、治理、监督、监测预报工作;提出全县水利固定资产投资规划和方向、县河长制日常工作;负责城、乡供水工作;拟订全县计划供水节约用水政策规范性文件,编制节约用水规划;组织实施水利工程质量和水利行业安全生产监督管理。

(二)机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县水务局设下列内设机构:

1、 办公室,负责机关日常运转工作、机关文电、会务、信息、宣传、机要、保密、印鉴管理、档案管理、调研、政务公开、来信来访、议案和提案办理等工作;负责上级和本机关文件、会议决定事项、工作决策和领导指示的督办、检查、落实和反馈;协助局领导处理突发、重大事件;做好内外工作的协调、衔接和服务;拟定机关工作制度和年度工作计划并监督执行;组织政治学习,负责机关行政事务、安全保卫和后勤保障等工作;负责组织办理上级部门、信访部门交办的各类信访举报件。负责本系统组织、人事、机构编制、劳动工资、教育培训工作;负责水利行业技能和专业技术职称评聘工作;负责离、退休人员的有关管理工作。

2、 规划计划科。负责拟订全县水利改革发展规划和年度计划,组织编制水利建设项目建议书、可行性研究报告、初步设计等项目前期工作;组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划,组织县管水利基本建设项目建设、验收及评价工作;负责水利工程勘察设计、工程造价、施工、监理单位及人员资质、资格和招投标监管工作;组织实施水利科学研究与新技术推广工作。

3、 水资源综合管理科,指导水资源评价有关工作,按规定组织开展水资源承载能力预警工作,负责水资源监控能力建设。组织实施流域区域取用水总量控制。组织水量分配工作并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证、水资源有偿使用等制度。

4、 资产财务科,拟订水利资金的使用计划并监督实施;负责机关及直属单位的财务管理工作,制定并监督执行财务管理制,编制单位经费的预算和决算,做好资金和国有资产的使用和管理;负责对本单位及所属单位的财政财务收支、经济管理和效益情况、内部控制和风险管理情况进行监督检查,负责水利建设资金、移民专项资金使用情况、水利工程项目建设管理情况的监督,承担内部审计工作。

5、 建设与运行管理科,组织实施具有控制性的和跨区域、跨流域的重要水利工程建设。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收工作。指导水利工程建设管理,指导水利工程建设质量、进度、造价管理,负责水利建设项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、合同管理制执行情况的监督管理。

6、 水旱灾害防御科,组织编制流域防洪规划、重要江河湖泊和重要水工程防御洪水方案和洪水调度方案并组织实施、编制干旱防治规划、重要江河湖泊和重要水工程应急水量调度方案并组织实施,指导编制抗御旱灾预案。

7、 监督科,督促检查水利、水电、移民重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实;负责组织实施水利、水电、移民工程质量和安全监督管理工作;编制水利行业安全生产改革发展规划,指导水利行业安全生产工作,定期组织日常安全检查和专项安全检查。

8、 水利水电移民搬迁安置科,组织协调有关部门开展水利水电移民实调及成果确认工作。配合完成编制移民搬迁安置预可行性研究、可行性研究阶段工作。负责移民动迁阶段信访处置工作。负责移民专项验收评估工作。

9、 水利水电移民后期扶持科,负责执行水利水电移民后期扶持相关人口核定、水利水电移民后期扶持项目、产业规划实施、移民富余劳动力转移职业培训等政策贯彻落实。负责后期扶持政策执行过程中发生的矛盾和纠纷调处。

(三)重点工作概述

1、 继续实施农村人饮安全工程巩固提升工程 全县农村饮水安全巩固提升主要围绕消除饮用水窖水和因水源点枯竭引起的饮水安全问题来开展,主要通过延伸管道或提水方式来解决。我局将从项目建设、质量评定、工程验收、后续管理等各个环节执行更高标准的建设程序,遵循“先制定管理制度、落实管理人员,再组织项目实施”的原则,让受益群众主动参与建设与管理全过程,确保从“源头到龙头”杜绝一切农村饮水安全工程“成摆设”的滋生条件。同时,对全县遍访工作中摸排出来的饮水安全保障能力相对薄弱的农户,特别是对“三边一少”地区未实施过人饮工程的零星村组进行饮水安全工程建设。

2、 扎实推进各项目续建施工。继续稳步推进禄劝县九龙撒布开、教务营、文林、三哨、和平村委会二零二零年农村安全替代水窖工程,禄劝县转龙镇洗马河(三中大桥至响水段)防洪治理工程,禄劝高安小流域项目以及本业水库建设工程年内建设任务。

3、 加快推进水源工程建设。全力推进真金万水库、大河边水库、住基水库工程扫尾和验收工作,加快甲甸二库工程、关坝河水库工程、核桃箐水库工程、本业水库工程进度,按时限完成建设任务。

4、 加快乌东德水电站移民搬迁安置工作。紧紧围绕乌东德电站下闸蓄水时间节点,加快推进各项工作,完成移民搬迁安置专项验收工作,完成水库移民搬迁新村安置点除扩容区基础设施建设为乌东德水电站机组投产发电奠定基础。

5、 持续加强防汛抗旱工作。认真贯彻落实以防汛行政首长负责制为核心的防汛各项制度,依托山洪灾害预警预报体系平台,切实做好汛期水情、雨情预测预报,统筹兼顾、科学调度,确保全县水库坝塘和水电站安全运行。同时,积极做好当前抗旱各项工作。

6、 加强水资源管理。严格控制全县用水总量、用水效率、水功能区限制纳污和河流交界断面水质达标率等“三条红线”等制度,加强水资源的开发、利用、节约、保护和管理工作,按时完成年度水资源费1000万元、库区基金535万元收缴入库工作。

7、 加强水行政执法。进一步加强河道管理,加大河道管理范围内违法行为的排查处理力度,积极调处水事纠纷,为全县脱贫攻坚提供良好的水事环境。

8、 强化安全生产监管。延续上半年强管高压态势,全面加强监管,杜绝一般性责任事故,防止重特大事故发生,安全生产形势平稳可控。一是进一步抓好施工场地交通运输和特种机械操作安全安全管理工作;二是进一步抓好施工用电规范和油料储备使用安全管理工作;三进一步抓好施工现场风险源识别研判、公示工作;四是进一步抓好施工单位安全员、项目监理安全管理履职能力建设,解决现场重大施工安全员适时旁站监督管理缺位问题;五是进一步抓好高边坡、临危临边围挡设施、警戒线设置不到位、警示牌设置不规范的问题;六是进一步抓好施工车辆源头管理,严禁无牌无证、带病车辆进入工地;七是进一步抓好特种作业人员和“三类人员”持证上岗问题,继续推进压证施工制度。八是进一步抓好安全生产管理台帐建设,强化痕迹管理工作,补齐短板弱项。

9、 党风廉政建设。不断规范基层党建基础工作,提高班子成员的党建业务水平,强化监督,严肃规范党内政治生活,加大党建扶贫“双推进”工作,发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用,为全县脱贫攻坚提供保障。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是禄劝彝族苗族自治县水务局。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制93人,其中:行政编制 21人,事业编制72人。在职实有85人,其中:财政全供养 85人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员2人,其中:离休 2人,退休0人。

车辆编制6辆,实有车辆9辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1561.00万元,其中:一般公共预算1561.00万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,事业单位事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。

与上年对比减少52.01万元,主要原因分析为在职人员减少4人和社保预算定额与上年相比有变化。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1561.00万元,其中:本年收入1561.00万元,上年结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 1561.00万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少52.01万元,主要原因分析为在职人员减少4人和社保预算定额与上年相比有变化。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1561.00万元。财政拨款安排支出 1561.00万元,其中:基本支出1496万元,与上年对比减少117.01万元,主要原因分为在职人员减少4人和社保预算定额与上年相比有变化;项目支出65万元,与上年对比增加65万元,主要原因是上年财政下达预算批复时无项目支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出为1561万元,明细如下表,主要用于:2080501行政单位离退休28.98万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出157.12万元、 2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.30万元、2101101行政单位医疗45.47万元、2101102事业单位医疗56.75万元、2101103公务员医疗补助65.89万元、21303农林水支出1077.50万元(其中2130301行政运行474.19万元、2130310水土保持538.31万元、2130314防汛25万元和2130399其他水利支出40万元)、2210201住房公积金112.99万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组(其中:基本支出1496万元,项目支出65万元)。

部门预算支出经济分类科目

财政拨款

科目名称

小计

基本支出

项目支出

7

8

9

10

11

12

301


工资福利支出

13, 984,124.76

13, 984,124.76

0. 00


01

基本工资

3, 646,548.00

3, 646,548.00



02

津贴补贴

3, 725,724.00

3, 725,724.00



03

奖金

312, 594.00

312, 594.00



06

伙食补助费





07

绩效工资

1, 739,772.00

1, 739,772.00



08

机关事业单位基本养老保险缴费

1, 571,273.00

1, 571,273.00



09

职业年金缴费

162, 963.00

162, 963.00



10

职工基本医疗保险缴费

970, 851.00

970, 851.00



11

公务员医疗补助缴费

658, 963.00

658, 963.00



12

其他社会保障缴费

65, 526.00

65, 526.00



13

住房公积金

1, 129,910.76

1, 129,910.76



14

医疗费





99

其他工资福利支出




302


商品和服务支出

617, 460.00

617, 460.00

0. 00


01

办公费

166, 000.00

166, 000.00



16

培训费

8, 300.00

8, 300.00



28

工会经费

49, 800.00

49, 800.00



29

福利费

9, 960.00

9, 960.00



31

公务用车运行维护费

36, 000.00

36, 000.00



39

其他交通费用

347, 400.00

347, 400.00



40

税金及附加费用





99

其他商品和服务支出




303


对个人和家庭的补助

758, 500.00

358, 500.00

400, 000.00


01

离休费

289, 776.00

289, 776.00



05

生活补助

68, 724.00

68, 724.00



99

其他对个人和家庭的补助

400, 000.00


400, 000.00

399


其他支出

250, 000.00

0. 00

250, 000.00


06

赠与





07

国家赔偿费用支出





08

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





99

其他支出

250, 000.00


250, 000.00

支 出 合 计

15, 610,084.76

14, 960,084.76

650, 000.00

五、 市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

功能科目分组,金额0万元,无与中央配套事项。

(二)与省级配套事项

功能科目分组,金额0万元,主无与省级配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,金额0万元,无按既定政策标准测算补助事项。

(四)经济社会事业发展事项

功能科目分组,金额0万元,无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额10.70万元,其中:政府采购货物预算10.70万元(办公电脑12台、复印机4台、打印机6台)、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.6万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

禄劝彝族苗族自治县水务局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%。

无增减变化。

(二)公务接待费

禄劝彝族苗族自治县水务局2021年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%。

无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县水务局2021年公务用车运行维护费为3.6万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3.6万元,较上年增加0万元,增长0%。购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。

无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

(一)本业水库。新建小(1)型水库,库容159.66万立方米,概算总投资9000余万元。

(二)岔河水库。新建小(1)型水库,库容164.9万立方米,概算总投资8000余万元。

(三)金兆水库。新建小(1)型水库,库容136.06万立方米,概算总投资10140余万元。

(四)里老水库扩建工程。扩建为小(1)型水库,总库容约180万立方米,概算总投资5500万元。

(五)皎西水库扩建工程。扩建为小(2)型水库,总库容约57万立方米,概算总投资27970万元。

(六)掌鸠河生态修复及环境治理工程项目。治理段全长 7.03km(大庆大桥至雨波段),包含崇德小河(鸿运玖久丝绸公司至掌鸠河)治理段 600m,总投资 91269.56 万元,主要工程内容包括:河道清淤及边坡治理工程、水质生态净化工程、河道截污管道工程、生态绿化工程、附属配套工程。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县水务局2021年机关运行经费安排61.74万元,与上年对比减少1.34万元,主要原因是在职人员减少导致其他交通费用减少1.34万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

资产总额162498.36元,其中流动资产36984.36,固定资产(净值)313.57万元(房屋构筑物279.42万元、汽车4.03万元和其他固定资产30.12万元)、在建工程125200.43万元。

十、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县水务局基本支出1496.00万元,与上年对比减少117.01万元,增减变化的原因主要是:

1. 本年与上年相比,人员减少4人。

2. 社保预算定额与上年相比有变化。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县水务局项目支出65万元,与上年对比增加65万元,增减变化的原因主要是:

1. 上年财政下达的预算批复上无项目支出。

2. 本年财政下达的预算批复上项目支出为65万元。

监督索引号53012800433200111

禄劝彝族苗族自治县水务局2021年部门预算公开情况表(样表)20210223103915637